| 國家中醫(yī)藥管理局2013年度部門決算公開報告 |
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| 時間：2014-07-18 00:00:00 |
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目 錄
第一部分 國家中醫(yī)藥管理局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 國家中醫(yī)藥管理局2013年度部門決算表
一、公共預(yù)算收入支出決算總表
二、公共預(yù)算收入決算表
三、公共預(yù)算支出決算表
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算表
五、政府性基金預(yù)算支出決算表
六、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 國家中醫(yī)藥管理局2013年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 國家中醫(yī)藥管理局概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于部委管理的國家局設(shè)置的通知》(國發(fā)〔2013〕15號)，設(shè)立國家中醫(yī)藥管理局（副部級)，為國家衛(wèi)生和計劃生育委員會管理的國家局。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國家中醫(yī)藥管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（國辦發(fā)〔2009〕17號）。我局職責(zé)如下：
（一）擬訂中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，起草有關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章草案，參與國家重大中醫(yī)藥項目的規(guī)劃和組織實施。
（二）承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任。規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療、科研機構(gòu)的結(jié)構(gòu)布局及其運行機制的改革。擬訂各類中醫(yī)醫(yī)療、保健等機構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)醫(yī)療、研究機構(gòu)的中西醫(yī)結(jié)合工作，擬訂有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)民族醫(yī)藥的理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理、總結(jié)和提高工作，擬訂民族醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
（五）組織開展中藥資源普查，促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用，參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和中醫(yī)藥的扶持政策，參與國家基本藥物制度建設(shè)。
（六）組織擬訂中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。會同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作，參與指導(dǎo)中醫(yī)藥教育教學(xué)改革，參與擬訂各級各類中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃。
（七）擬訂和組織實施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)，管理國家重點中醫(yī)藥科研項目，促進中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣。
（八）承擔(dān)保護瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對中醫(yī)古籍的整理研究和中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展，提出保護中醫(yī)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的建議，推動中醫(yī)藥防病治病知識普及。
（九）組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作，開展中醫(yī)藥國際交流合作和與港澳臺的中醫(yī)藥合作。（十）承辦國務(wù)院及國家衛(wèi)生和計劃生育委員會交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成 納入國家中醫(yī)藥管理局2013年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見表：
|
序號 |
單位名稱 |
備注 |
|
1 |
國家中醫(yī)藥管理局本級 |
一級預(yù)算單位 |
|
2 |
國家中醫(yī)藥管理局離退休干部辦公室 |
二級預(yù)算單位 |
|
3 |
中華中醫(yī)藥學(xué)會 |
二級預(yù)算單位 |
|
4 |
中國中醫(yī)科學(xué)院本部 |
二級預(yù)算單位 |
|
5 |
中國中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所 |
三級預(yù)算單位 |
|
6 |
中國中醫(yī)科學(xué)院針灸研究所 |
三級預(yù)算單位 |
|
7 |
中國中醫(yī)科學(xué)院中醫(yī)臨床基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究所 |
三級預(yù)算單位 |
|
8 |
中國中醫(yī)科學(xué)院基礎(chǔ)理論研究所 |
三級預(yù)算單位 |
|
9 |
中國中醫(yī)科學(xué)院中醫(yī)藥信息研究所 |
三級預(yù)算單位 |
|
10 |
中國中醫(yī)科學(xué)院醫(yī)學(xué)實驗中心 |
三級預(yù)算單位 |
|
11 |
中國中醫(yī)科學(xué)院中國醫(yī)史文獻研究所 |
三級預(yù)算單位 |
|
12 |
中國中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院 |
三級預(yù)算單位 |
|
13 |
中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院 |
三級預(yù)算單位 |
|
14 |
中國中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院 |
三級預(yù)算單位 |
|
15 |
中國中醫(yī)科學(xué)院研究生部 |
三級預(yù)算單位 |
|
16 |
中國中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院 |
三級預(yù)算單位 |
|
17 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院 |
二級預(yù)算單位 |
|
18 |
國家中醫(yī)藥管理局機關(guān)服務(wù)中心 |
二級預(yù)算單位 |
|
19 |
國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)師資格認(rèn)證中心 |
二級預(yù)算單位 |
|
20 |
國家中醫(yī)藥管理局傳統(tǒng)醫(yī)藥國際交流中心 |
二級預(yù)算單位 |
|
21 |
中國中醫(yī)藥科技開發(fā)交流中心 |
二級預(yù)算單位 |
|
22 |
國家中醫(yī)藥管理局對臺港澳中醫(yī)藥交流合作中心 |
二級預(yù)算單位 |
第二部分國家中醫(yī)藥管理局2013年度部門決算表
| 2013年公共預(yù)算收入支出決算總表 |
| 公開01表 |
| 部門：國家中醫(yī)藥管理局 |
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
| 欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
| 一、財政撥款收入 |
1 |
89,136.52 |
一、一般公共服務(wù) |
30 |
|
| 其中：政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
31 |
258.31 |
| 二、上級補助收入 |
3 |
|
三、國防 |
32 |
|
| 三、事業(yè)收入 |
4 |
600,467.22 |
四、公共安全 |
33 |
|
| 其中:財政專戶管理資金 |
5 |
350 |
五、教育 |
34 |
13.2 |
| 四、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù) |
35 |
59,323.27 |
| 五、附屬單位上繳收入 |
7 |
394.16 |
七、文化體育與傳媒 |
36 |
1,453.31 |
| 六、其他收入 |
8 |
12,601.33 |
八、社會保障和就業(yè) |
37 |
5,646.91 |
| |
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生 |
38 |
603,275.59 |
| |
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保 |
39 |
|
| |
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
40 |
|
| |
12 |
|
十二、農(nóng)林水事務(wù) |
41 |
|
| |
13 |
|
十三、交通運輸 |
42 |
|
| |
14 |
|
十四、資源勘探電力信息等事務(wù) |
43 |
|
| |
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
44 |
|
| |
16 |
|
十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 |
45 |
|
| |
17 |
|
十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 |
46 |
|
| |
18 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
|
| |
19 |
|
十九、國土資源氣象等事務(wù) |
48 |
|
| |
20 |
|
二十、住房保障支出 |
49 |
7,452.92 |
| |
21 |
|
二十一、糧油物資儲備事務(wù) |
50 |
|
| |
22 |
|
二十二、國債還本付息支出 |
51 |
|
| |
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
| |
24 |
|
|
53 |
|
| 本年收入合計 |
25 |
702,599.23 |
本年支出合計 |
54 |
677,423.50 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
26 |
352.13 |
結(jié)余分配 |
55 |
27,951.43 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
54,515.85 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
52,092.27 |
| |
28 |
|
|
57 |
|
| 合計 |
29 |
757,467.21 |
合計 |
58 |
757,467.21 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況（不含政府性基金）。25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+……+52行）；58行=（54+55+56）行。 |
| 2013年公共預(yù)算收入決算表 |
| 公開02表 |
| 部門：國家中醫(yī)藥管理局 |
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位繳款 |
其他收入 |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合計 |
702,599.23 |
89,136.52 |
|
600,467.22 |
|
394.16 |
12,601.33 |
| 202 |
外交 |
266 |
266 |
|
|
|
|
|
| 20204 |
國際組織 |
266 |
266 |
|
|
|
|
|
| 2020401 |
國際組織會費 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
| 2020402 |
國際組織捐贈 |
252 |
252 |
|
|
|
|
|
| 205 |
教育 |
13.2 |
13.2 |
|
|
|
|
|
| 20502 |
普通教育 |
13.2 |
13.2 |
|
|
|
|
|
| 2050205 |
高等教育 |
13.2 |
13.2 |
|
|
|
|
|
| 206 |
科學(xué)技術(shù) |
59,136.93 |
40,521.64 |
|
17,473.47 |
|
214.13 |
927.69 |
| 20603 |
應(yīng)用研究 |
51,194.23 |
32,578.94 |
|
17,473.47 |
|
214.13 |
927.69 |
| 2060301 |
機構(gòu)運行 |
30,777.19 |
12,264.49 |
|
17,473.47 |
|
214.13 |
825.1 |
| 2060302 |
社會公益研究 |
19,461.50 |
19,441.50 |
|
|
|
|
20 |
| 2060399 |
其他應(yīng)用研究支出 |
955.54 |
872.95 |
|
|
|
|
82.59 |
| 20605 |
科技條件與服務(wù) |
7,852.70 |
7,852.70 |
|
|
|
|
|
| 2060503 |
科技條件專項 |
7,852.70 |
7,852.70 |
|
|
|
|
|
| 20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
| 2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
| 207 |
文化體育與傳媒 |
1,463.00 |
1,463.00 |
|
|
|
|
|
| 20701 |
文化 |
63 |
63 |
|
|
|
|
|
| 2070111 |
文化創(chuàng)作與保護 |
63 |
63 |
|
|
|
|
|
| 20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1,400.00 |
1,400.00 |
|
|
|
|
|
| 2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1,400.00 |
1,400.00 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社會保障和就業(yè) |
5,696.60 |
5,611.27 |
|
|
|
|
85.33 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5,696.60 |
5,611.27 |
|
|
|
|
85.33 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
504.32 |
504.32 |
|
|
|
|
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5,153.62 |
5,068.29 |
|
|
|
|
85.33 |
| 2080503 |
離退休人員管理機構(gòu) |
38.66 |
38.66 |
|
|
|
|
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生 |
628,261.64 |
33,561.41 |
|
582,931.89 |
|
180.03 |
11,588.31 |
| 21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) |
3,349.29 |
2,034.41 |
|
82.81 |
|
|
1,232.07 |
| 2100101 |
行政運行 |
1,208.05 |
1,208.05 |
|
|
|
|
|
| 2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
793.64 |
793.64 |
|
|
|
|
|
| 2100103 |
機關(guān)服務(wù) |
1,347.60 |
32.72 |
|
82.81 |
|
|
1,232.07 |
| 21002 |
公立醫(yī)院 |
617,719.21 |
27,919.35 |
|
580,424.10 |
|
|
9,375.76 |
| 2100202 |
中醫(yī)（民族）醫(yī)院 |
615,234.22 |
25,434.36 |
|
580,424.10 |
|
|
9,375.76 |
| 2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
2,484.99 |
2,484.99 |
|
|
|
|
|
| 21006 |
中醫(yī)藥 |
7,193.14 |
3,607.65 |
|
2,424.98 |
|
180.03 |
980.48 |
| 2100601 |
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 |
3,391.25 |
3,391.25 |
|
|
|
|
|
| 2100699 |
其他中醫(yī)藥支出 |
3,801.89 |
216.4 |
|
2,424.98 |
|
180.03 |
980.48 |
| 215 |
資源勘探電力信息等事務(wù) |
270 |
270 |
|
|
|
|
|
| 21502 |
制造業(yè) |
270 |
270 |
|
|
|
|
|
| 2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
270 |
270 |
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
7,491.86 |
7,430.00 |
|
61.86 |
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
7,491.86 |
7,430.00 |
|
61.86 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
3,161.86 |
3,100.00 |
|
61.86 |
|
|
|
| 2210202 |
提租補貼 |
830 |
830 |
|
|
|
|
|
| 2210203 |
購房補貼 |
3,500.00 |
3,500.00 |
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。 |
| 2013年公共預(yù)算支出決算表 |
| 公開03表 |
| 部門：國家中醫(yī)藥管理局 |
單位：萬元 |
| 項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位
補助支出 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合計 |
677,423.50 |
596,234.86 |
80,926.36 |
262.27 |
|
|
| 202 |
外交 |
258.31 |
|
258.31 |
|
|
|
| 20204 |
國際組織 |
258.31 |
|
258.31 |
|
|
|
| 2020401 |
國際組織會費 |
14 |
|
14 |
|
|
|
| 2020402 |
國際組織捐贈 |
244.31 |
|
244.31 |
|
|
|
| 205 |
教育 |
13.2 |
|
13.2 |
|
|
|
| 20502 |
普通教育 |
13.2 |
|
13.2 |
|
|
|
| 2050205 |
高等教育 |
13.2 |
|
13.2 |
|
|
|
| 206 |
科學(xué)技術(shù) |
59,323.27 |
29,939.12 |
29,384.15 |
|
|
|
| 20602 |
基礎(chǔ)研究 |
6.12 |
|
6.12 |
|
|
|
| 2060204 |
重點實驗室及相關(guān)設(shè)施 |
6.12 |
|
6.12 |
|
|
|
| 20603 |
應(yīng)用研究 |
50,845.10 |
29,939.12 |
20,905.97 |
|
|
|
| 2060301 |
機構(gòu)運行 |
29,939.12 |
29,939.12 |
|
|
|
|
| 2060302 |
社會公益研究 |
19,922.61 |
|
19,922.61 |
|
|
|
| 2060399 |
其他應(yīng)用研究支出 |
983.36 |
|
983.36 |
|
|
|
| 20605 |
科技條件與服務(wù) |
8,326.99 |
|
8,326.99 |
|
|
|
| 2060503 |
科技條件專項 |
8,326.99 |
|
8,326.99 |
|
|
|
| 20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
145.06 |
|
145.06 |
|
|
|
| 2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
145.06 |
|
145.06 |
|
|
|
| 207 |
文化體育與傳媒 |
1,453.31 |
|
1,453.31 |
|
|
|
| 20701 |
文化 |
53.31 |
|
53.31 |
|
|
|
| 2070111 |
文化創(chuàng)作與保護 |
53.31 |
|
53.31 |
|
|
|
| 20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1,400.00 |
|
1,400.00 |
|
|
|
| 2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1,400.00 |
|
1,400.00 |
|
|
|
| 208 |
社會保障和就業(yè) |
5,646.91 |
5,646.91 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5,646.91 |
5,646.91 |
|
|
|
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
460.64 |
460.64 |
|
|
|
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5,153.62 |
5,153.62 |
|
|
|
|
| 2080503 |
離退休人員管理機構(gòu) |
32.65 |
32.65 |
|
|
|
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生 |
603,275.59 |
553,195.91 |
49,817.40 |
262.27 |
|
|
| 21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) |
3,300.82 |
2,200.70 |
837.84 |
262.27 |
|
|
| 2100101 |
行政運行 |
1,208.05 |
1,208.05 |
|
|
|
|
| 2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
804.82 |
|
804.82 |
|
|
|
| 2100103 |
機關(guān)服務(wù) |
1,287.95 |
992.65 |
33.02 |
262.27 |
|
|
| 21002 |
公立醫(yī)院 |
591,888.86 |
548,086.78 |
43,802.09 |
|
|
|
| 2100201 |
綜合醫(yī)院 |
20.42 |
|
20.42 |
|
|
|
| 2100202 |
中醫(yī)（民族）醫(yī)院 |
589,068.93 |
548,086.78 |
40,982.16 |
|
|
|
| 2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
2,799.51 |
|
2,799.51 |
|
|
|
| 21006 |
中醫(yī)藥 |
8,085.90 |
2,908.43 |
5,177.47 |
|
|
|
| 2100601 |
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 |
4,891.64 |
|
4,891.64 |
|
|
|
| 2100699 |
其他中醫(yī)藥支出 |
3,194.27 |
2,908.43 |
285.84 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
7,452.92 |
7,452.92 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
7,452.92 |
7,452.92 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
3,164.12 |
3,164.12 |
|
|
|
|
| 2210202 |
提租補貼 |
832.41 |
832.41 |
|
|
|
|
| 2210203 |
購房補貼 |
3,456.39 |
3,456.39 |
|
|
|
|
| 注：本表反映本部門本年度各項支出情況。1欄=（2+3+4+5+6）欄。 |
| 2013年公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
| 公開04表 |
| 部門：國家中醫(yī)藥管理局 |
單位：萬元 |
| 項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
| 合計 |
95,754.45 |
31,306.97 |
64,447.48 |
| 202 |
外交 |
258.31 |
|
258.31 |
| 20204 |
國際組織 |
258.31 |
|
258.31 |
| 2020401 |
國際組織會費 |
14 |
|
14 |
| 2020402 |
國際組織捐贈 |
244.31 |
|
244.31 |
| 205 |
教育 |
13.2 |
|
13.2 |
| 20502 |
普通教育 |
13.2 |
|
13.2 |
| 2050205 |
高等教育 |
13.2 |
|
13.2 |
| 206 |
科學(xué)技術(shù) |
41,400.42 |
12,293.27 |
29,107.15 |
| 20602 |
基礎(chǔ)研究 |
6.12 |
|
6.12 |
| 2060204 |
重點實驗室及相關(guān)設(shè)施 |
6.12 |
|
6.12 |
| 20603 |
應(yīng)用研究 |
33,060.10 |
12,293.27 |
20,766.84 |
| 2060301 |
機構(gòu)運行 |
12,293.27 |
12,293.27 |
|
| 2060302 |
社會公益研究 |
19,893.89 |
|
19,893.89 |
| 2060399 |
其他應(yīng)用研究支出 |
872.95 |
|
872.95 |
| 20605 |
科技條件與服務(wù) |
8,189.13 |
|
8,189.13 |
| 2060503 |
科技條件專項 |
8,189.13 |
|
8,189.13 |
| 20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
145.06 |
|
145.06 |
| 2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
145.06 |
|
145.06 |
| 207 |
文化體育與傳媒 |
1,453.31 |
|
1,453.31 |
| 20701 |
文化 |
53.31 |
|
53.31 |
| 2070111 |
文化創(chuàng)作與保護 |
53.31 |
|
53.31 |
| 20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1,400.00 |
|
1,400.00 |
| 2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1,400.00 |
|
1,400.00 |
| 208 |
社會保障和就業(yè) |
5,561.58 |
5,561.58 |
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5,561.58 |
5,561.58 |
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
460.64 |
460.64 |
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5,068.29 |
5,068.29 |
|
| 2080503 |
離退休人員管理機構(gòu) |
32.65 |
32.65 |
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生 |
39,676.58 |
6,061.06 |
33,615.52 |
| 21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) |
2,045.59 |
1,240.77 |
804.82 |
| 2100101 |
行政運行 |
1,208.05 |
1,208.05 |
|
| 2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
804.82 |
|
804.82 |
| 2100103 |
機關(guān)服務(wù) |
32.72 |
32.72 |
|
| 21002 |
公立醫(yī)院 |
32,522.95 |
4,603.89 |
27,919.06 |
| 2100201 |
綜合醫(yī)院 |
20.42 |
|
20.42 |
| 2100202 |
中醫(yī)（民族）醫(yī)院 |
29,703.02 |
4,603.89 |
25,099.13 |
| 2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
2,799.51 |
|
2,799.51 |
| 21006 |
中醫(yī)藥 |
5,108.04 |
216.4 |
4,891.64 |
| 2100601 |
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 |
4,891.64 |
|
4,891.64 |
| 2100699 |
其他中醫(yī)藥支出 |
216.4 |
216.4 |
|
| 215 |
資源勘探電力信息等事務(wù) |
|
|
|
| 21502 |
制造業(yè) |
|
|
|
| 2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
7,391.06 |
7,391.06 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
7,391.06 |
7,391.06 |
|
| 2210201 |
住房公積金 |
3,102.27 |
3,102.27 |
|
| 2210202 |
提租補貼 |
832.41 |
832.41 |
|
| 2210203 |
購房補貼 |
3,456.39 |
3,456.39 |
|
| 注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。1欄=（2+3）欄。 |
| 2013年政府性基金預(yù)算收入支出決算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
| 部門：國家中醫(yī)藥管理局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 項目 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| 小計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實際收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。6欄=（1+2-3）欄；3欄=（4+5）欄。 |
| 說明：國家中醫(yī)藥管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排基本支出和項目支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
| 2013年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
| 部門：國家中醫(yī)藥管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 2013年預(yù)算數(shù) |
2013年決算數(shù) |
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
| 小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 484.08 |
240.00 |
143.08 |
18.00 |
125.08 |
101.00 |
484.08 |
240.00 |
143.08 |
18.00 |
125.08 |
101.00 |
| 注：決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。1欄=（2+3+6）欄；3欄=（4+5）欄；7欄=（8+9+12）欄；9欄=（10+11）欄。 |
第三部分國家中醫(yī)藥管理局2013年度部門決算
情況說明
一、關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2013年度公共預(yù)算收入支出決算總體情況說明 國家中醫(yī)藥管理局2013年度收支總決算757,467.21萬元。其中：
（一）收入總計757,467.21萬元。包括：
1.財政撥款收入89,136.52萬元，為國家中醫(yī)藥管理局及直屬（管）單位當(dāng)年中央財政撥款資金，比2012年決算數(shù)增加7,329.12萬元，增長8.96%，主要是科學(xué)技術(shù)類財政撥款收入增加。
2.事業(yè)收入600,467.22 萬元，為直屬（管）單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入，比2012年決算數(shù)增加91,704.41萬元，增長18.02%，主要是我局直屬（管）中醫(yī)醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)取得的業(yè)務(wù)收入增加。
3.附屬單位繳款收入394.16萬元，為我局所屬中國中醫(yī)科學(xué)院三級單位按有關(guān)規(guī)定上繳中國中醫(yī)科學(xué)院的收入和北京廣安中醫(yī)門診部按有關(guān)規(guī)定上繳我局所屬臺港澳交流合作中心管理費，比2012年決算數(shù)增加220.5萬元，增長126.97%，主要是北京廣安中醫(yī)門診部上繳我局所屬臺港澳交流合作中心管理費增加。
4.其他收入12,601.33萬元，為直屬（管）單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入，比2012年決算數(shù)增加2,591.52萬元，增長25.89%，主要是存款利息收入、培訓(xùn)收入、事業(yè)單位取得的資產(chǎn)出租收入和投資收益等增加。 5. 用事業(yè)基金彌補收支差額352.13萬元，為直屬（管）事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支缺口的資金，比2012年決算數(shù)減少232.09萬元，降低39.73%，主要是我局所屬機關(guān)服務(wù)中心2012年因為新增土地轉(zhuǎn)讓費一次性支出等原因，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當(dāng)年收入的缺口，2013年不存在上述一次性因素，事業(yè)基金彌補收支差額減少。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54,515.85 萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，比2012年決算數(shù)減少645.37萬元，降低1.17%，主要是2013加大了對年初財政撥款結(jié)余資金的統(tǒng)籌力度。
（二）支出總計757,467.21萬元。包括：
1.外交（類）支出 258.31 萬元，主要用于繳納相關(guān)國際組織會費、國際組織的捐贈等方面的支出，比2012年決算數(shù)減少9.55萬元，降低3.57%，主要是人民幣匯率上升的影響，國際組織捐贈支出相應(yīng)減少。
2.教育（類）支出13.2萬元，主要用于我局所屬研究生院培養(yǎng)學(xué)生經(jīng)費支出，比2012年決算數(shù)增加0.4萬元，增長3.13%，主要是招收港澳臺研究生專項補助經(jīng)費支出增加。
3.科學(xué)技術(shù)（類）支出59,323.27萬元，主要用于我局所屬科研單位基本科研業(yè)務(wù)費、重點實驗室相關(guān)設(shè)施運行維護、科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、科技條件與服務(wù)、科技重大專項、其他科學(xué)技術(shù)支出等科學(xué)技術(shù)方面的支出，比2012年決算數(shù)增加5,166.21萬元，增長9.54%，主要是2013年增加安排“我國代表性區(qū)域特色中藥資源保護利用”、“中國中醫(yī)科學(xué)院科研綜合樓公共類開辦費”等一次性項目支出。
4. 文化體育與傳媒（類）支出1,453.31萬元，主要用于我局改制的文化企業(yè)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出，比2012年決算數(shù)增加1,232.31萬元，增長557.61%，主要是新增中國中醫(yī)藥出版社2013年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）支出 5,646.91 萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出，比2012年決算數(shù)增加291.92萬元，增長5.45%，主要是人員變動相應(yīng)增加了相關(guān)支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出603,275.59萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)，公立醫(yī)院（中醫(yī)醫(yī)院和民族醫(yī)院）、中醫(yī)藥方面的支出，比2012年決算數(shù)增加83,145.2萬元，增長15.99%，主要是我局直屬（管）中醫(yī)醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)取得的業(yè)務(wù)收入增加，支出也相應(yīng)增加。
7.住房保障（類）支出7,452.92萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出，比2012年決算數(shù)減少322.67萬元，降低4.15%，主要是人員變動相應(yīng)減少了相關(guān)支出。
8.結(jié)余分配27,951.43萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，比2012年決算數(shù)增加13,739.44萬元，增長96.68%，主要是我局直屬（管）六家中醫(yī)醫(yī)院2013年度中醫(yī)醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展較為迅速，事業(yè)收入（主要是醫(yī)療收入）增長幅度較大，因此事業(yè)收入結(jié)余資金較大幅度增加，按比例提取結(jié)余分配相應(yīng)增加。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52,092.27萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，比2012年決算數(shù)減少2,275.16萬元，降低4.18%，主要是2013加大了對年初財政撥款結(jié)余資金的統(tǒng)籌力度。
二、關(guān)于2013年度公共預(yù)算收入決算情況說明 2013年度公共預(yù)算收入702,599.23 萬元，其中：財政撥款收入 89,136.52萬元，占 12.69%；事業(yè)收入 600,467.22萬元，占85.46%；附屬單位繳款收入394.16萬元，占0.06%；其他收入12,601.33萬元，占1.79%。
圖1：收入決算構(gòu)成 三、關(guān)于 2013年度公共預(yù)算支出決算情況說明 2013年度公共預(yù)算支出 677,423.50 萬元，其中：基本支出596,234.86萬元，占88.02%；項目支出80,926.36萬元，占11.95%；上繳上級支出262.27萬元，占0.04%。
圖 2：支出決算構(gòu)成
四、關(guān)于2013年度公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2013年度財政撥款支出95,754.45萬元，占本年支出的14.14%。財政撥款支出主要用于:
外交（類）支出258.31萬元，占0.27%；教育（類）支出13.2萬元，占0.01%；科學(xué)技術(shù)(類)支出41,400.42萬元，占43.24%；文化體育與傳媒（類）支出1,453.31萬元，占1.52%；社會保障和就業(yè)（類）支出5,561.58萬元，占5.81%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出39,676.58萬元，占41.44%；住房保障（類）支出7,391.06萬元，占7.72%。
圖 3：財政撥款支出決算構(gòu)成
（二）財政撥款支出決算的具體情況。
1.外交（類）國際組織（款）支出258.31萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)減少7.69萬元，降低2.89%，主要是： 國際組織會費（項）支出14萬元，和2013年年初預(yù)算數(shù)持平。 國際組織捐贈（項）支出244.31萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)減少7.69萬元，降低3.05%，主要是人民幣匯率上升的影響，國際組織捐贈支出相應(yīng)減少。
2.教育（類） 普通教育（款）高等教育（項）支出13.2萬元，和2013年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.科學(xué)技術(shù)（類）支出41,400.42萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)減少1,199.87萬元，降低2.82%。其中： 基礎(chǔ)研究（款）重點實驗室及相關(guān)設(shè)施（項）支出6.12萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加6.12萬元，增長100%，主要是動用“中藥研究所中藥質(zhì)量控制技術(shù)國家工程實驗室”項目以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。 應(yīng)用研究（款）支出33,060.10萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)減少765.19萬元，降低2.26%，主要是： 機構(gòu)運行（項）支出12,293.27萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加28.78萬元，增長0.23%，主要是動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。 社會公益研究（項）支出19,893.89萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)減少772.11萬元，降低3.74%，主要是2013年年中按照財政部要求，統(tǒng)一壓減預(yù)算，相應(yīng)支出減少。 其他應(yīng)用研究支出（項）支出872.95萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)減少21.85萬元，降低2.44%，主要是2013年年中按照財政部要求，統(tǒng)一壓減預(yù)算，相應(yīng)支出減少。 科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）支出8,189.13萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)減少455.87萬元，降低5.27%，主要是2013年年中按照財政部要求，統(tǒng)一壓減預(yù)算，相應(yīng)支出減少。 其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）支出145.06 萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加15.06萬元，增長11.58%，主要是動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
4. 文化體育與傳媒支出（類）支出1,453.31萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加1,383.31萬元，增長1,976.16%，其中： 文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）支出53.31萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)減少16.69萬元，降低23.84%，主要是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目“針灸”保護費項目正在執(zhí)行，有關(guān)延續(xù)性工作任務(wù)需跨年度協(xié)調(diào)執(zhí)行。其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）支出1,400.00萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加1,400.00萬元，增長100%，主要是2013年年中財政部追加預(yù)算項目中國中醫(yī)藥出版社2013年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出5,561.58萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加136.31萬元，增長2.51%，主要是： 歸口管理的行政單位離退休（項）支出460.64萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)減少42.68萬元，降低8.48%，主要是經(jīng)國管局批復(fù)，離退休人員活動中心剛剛運轉(zhuǎn)，部分活動尚未開展。 事業(yè)單位離退休（項）支出5,068.29萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加185萬元，增長3.79%，主要是2013年年中財政部追加事業(yè)單位離退休經(jīng)費185萬元。 離退休人員管理機構(gòu)（項）支出32.65萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)減少6.01萬元，降低15.55%，主要是離退休人員管理機構(gòu)人員退休和調(diào)整變動、工作相應(yīng)調(diào)整等原因，人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出略減少。
6.醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出39,676.58萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加9611.88萬元，增長31.97%，其中： 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款）支出2,045.59萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加7.18萬元，增長0.35%，主要是： 行政運行（項）支出1,208.05萬元，和2013年年初預(yù)算數(shù)持平。 一般行政管理事務(wù)（項）支出804.82萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加7.18萬元，增長0.90%，主要是動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。 機關(guān)服務(wù)（項）支出32.72萬元，和2013年年初預(yù)算數(shù)持平。 公立醫(yī)院（款）支出32,522.95萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加8,138.06萬元，增長33.37%，主要是： 綜合醫(yī)院（項）支出20.42萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加20.42萬元，增長100%，主要是動用“中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院改擴建工程”等項目以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。 中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）支出29,703.02萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加8,018.13萬元，增長36.98%，主要是動用“東方醫(yī)院（方莊部）消化內(nèi)鏡診療中心暨消化內(nèi)鏡研究所項目”等項目以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。 其他公立醫(yī)院支出（項）支出2,799.51萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加99.51萬元，增長3.69%，主要是動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。 中醫(yī)藥（款）支出5,108.04萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加1,466.64萬元，增長40.28%，主要是： 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）支出4,891.64萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加1466.64萬元，增長42.82%，主要是動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。 其他中醫(yī)藥支出（項）支出216.4萬元，和2013年年初預(yù)算數(shù)持平。
7.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）支出0萬元，和2013年年初預(yù)算數(shù)持平，主要是2013年年中財政部追加中國中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所高分辨率衛(wèi)星支持下的道地藥材栽培信息服務(wù)應(yīng)用示范項目，因項目尚未完成研制，該項目結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)實施。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）支出7,391.06萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)減少38.94萬元，降低0.52%，主要是： 住房公積金（項）支出3,102.27萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加2.27萬元，增長0.07%，主要是動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。 提租補貼（項）支出832.41萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)增加2.41萬元，增長0.29%，主要是動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。 購房補貼（項）支出3,456.39萬元，比2013年年初預(yù)算數(shù)減少43.61萬元，降低1.25%，主要是新進公務(wù)員購房補貼待試用期滿后，經(jīng)核定再予發(fā)放。
五、關(guān)于2013年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 “三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。2013年國家中醫(yī)藥管理局“三公經(jīng)費”財政撥款決算數(shù)為484.08萬元，與預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國（境）費支出決算240萬元，占49.58%；公務(wù)用車購置費支出決算 18 萬元，占3.72%，公務(wù)用車運行費支出決算125.08萬元，占 25.84%；公務(wù)接待費支出決算 101 萬元，占20.86%。
圖4：2013年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出構(gòu)成
1. 因公出國（境）費支出240萬元，占“三公經(jīng)費”財政撥款決算總數(shù)的49.58%，其中，國家中醫(yī)藥管理局本級因公出國（境）費支出200萬元，中國中醫(yī)科學(xué)院因公出國（境）費支出40萬元。我局因公出國（境）費主要用于完成與中醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)的國家外交任務(wù)，落實政府間合作協(xié)議，執(zhí)行多、雙邊合作項目，參與重要多邊國際組織涉及中醫(yī)藥或傳統(tǒng)醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)制定等重大議題的國際會議、談判和磋商，與其他國家政府在中醫(yī)藥臨床醫(yī)療、教育培訓(xùn)、科學(xué)研究、保健服務(wù)、產(chǎn)業(yè)合作、文化傳播等方面的交流與合作，以及部分專業(yè)技術(shù)人員和管理人員出國短期培訓(xùn)等方面的支出。按照批準(zhǔn)因公出國（境）計劃，2013年共執(zhí)行因公出國（境）團組數(shù)56個，105人次，其中國家中醫(yī)藥管理局本級執(zhí)行因公出國（境）團組數(shù)47個，92人次；中國中醫(yī)科學(xué)院執(zhí)行因公出國（境）團組數(shù)9個，13人次。
2.公務(wù)用車購置及運行費支出143.08萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款決算總數(shù)的29.56%，包括單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。其中，國家中醫(yī)藥管理局本級公務(wù)用車購置及運行費支出93.08萬元，中國中醫(yī)科學(xué)院公務(wù)用車購置及運行費支出50萬元。 3. 公務(wù)接待費是單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用，主要是外事接待費用和公務(wù)活動費用。國家中醫(yī)藥管理局公務(wù)接待費支出決算 101 萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款決算總數(shù)的20.86%。其中，國家中醫(yī)藥管理局本級支出81萬元，中國中醫(yī)科學(xué)院支出20萬元。外事接待費用主要用于與重點國家駐華使節(jié)開展外交活動，接待重點國家和重要國際組織官方及民間代表團來訪。
六、關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2013年度行政經(jīng)費支出統(tǒng)計數(shù) 行政經(jīng)費指行政單位履行一般行政管理職能，維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等方面的人員經(jīng)費和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費。項目支出包括辦公用房維修租賃等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。匯總國家中醫(yī)藥管理局2013年度行政單位履行行政管理職責(zé)、維持機關(guān)運行而開支的行政經(jīng)費，合計1,969.52萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
七、外交（類）：反映政府外交事務(wù)支出。
國際組織（款）：反映向國際組織繳納的會費、捐款、聯(lián)合國維和攤款以及股本金、基金等支出。
國際組織會費（項）：反映我國政府批準(zhǔn)參加國際組織，按國際組織規(guī)定繳納的會費。
國際組織捐贈（項）：反映以我國政府名義，向國際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈等支出。
八、教育（類）：反映政府教育事務(wù)支出。
普通教育（款）：反映各類普通教育支出。
高等教育（項）：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。
九、科學(xué)技術(shù)（類）：反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出 ，國家中醫(yī)藥管理局預(yù)算中主要涉及基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、其他科學(xué)技術(shù)支出5個款級支出科目。
（一）
應(yīng)用研究（款）：反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對某一特定的實際目的或目標(biāo)進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
機構(gòu)運行（項）：反映應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。
社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
其他應(yīng)用研究支出（項）：反映除上述項目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
（二）
科技條件與服務(wù)（款）：反映用于完善科技條件及從事科技標(biāo)準(zhǔn)、計量和檢測，科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、標(biāo)本、基因的收集、加工處理和服務(wù)，科技文獻信息資源的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出。
科技條件專項（項）：反映國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。
（三）
其他科學(xué)技術(shù)支出（款）：反映除以上各項以外用于科技方面的支出。 其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
十、文化體育與傳媒（類）：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
文化（款）：反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團體及文化藝術(shù)活動等方面的支出。
文化創(chuàng)作與保護（項）：反映鼓勵文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護方面的支出。
其他文化體育與傳媒（款）：指用于改制文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
其他文化體育與傳媒（項）：指中央文化企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室安排給部屬改制文化單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
十一、社會保障和就業(yè)（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。
歸口管理的行政單位離退休（項）: 反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
離退休人員管理機構(gòu)（項）：反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構(gòu)的支出。
十二、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
（一）醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款）：反映衛(wèi)生、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。
行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
（二）公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。
中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
其他公立醫(yī)院支出（項）：反映上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
（三）中醫(yī)藥（款）：反映中醫(yī)藥方面的支出。
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。
其他中醫(yī)藥支出（項）：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。
資源勘探電力信息等事務(wù)（類）：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、電力信息等方面的支出。
十三、資源勘探電力信息等事務(wù)（類）：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、電力信息等方面支出。
制造業(yè)（款）：反映紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機械、冶煉、建材、交通運輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設(shè)備等制造業(yè)支出。
其他制造業(yè)支出（項）：反映除其他用于制造業(yè)方面的支出。
十四、住房保障（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革（款）：指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
提租補貼（項）：指按照國家有關(guān)政策規(guī)定，自2000年開始，針對在京中央單位職工因公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。
購房補貼（項）：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）規(guī)定，自1998年停止實物分房后，對房價收入比超過4倍以上地區(qū)的無房和住房未達標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。目前，在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字〔2005〕8號）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
十五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
十七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十八、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
二十、“三公經(jīng)費”財政撥款支出：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二十一、行政經(jīng)費：指行政單位履行一般行政管理職能，維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等方面的人員經(jīng)費和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費。項目支出包括辦公用房維修租賃等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。
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